一、學(xué)?；厩闆r

商洛學(xué)院是陜西省政府舉辦的全日制普通本科院校，坐落于著名作家賈平凹故鄉(xiāng)、陜東南生態(tài)園林城市——商洛市，學(xué)校溯源于1976年成立的陜西省商洛地區(qū)五七師范學(xué)院（陜西師范大學(xué)商洛教育革命基地），1979年更名為“陜西師范大學(xué)商洛專修科”，1984年經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)更名為“商洛師范?？茖W(xué)?！?， 2006年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校,更名為“商洛學(xué)院”。2011年成為省市共建高校，2014年被省教育廳確定為向應(yīng)用型大學(xué)轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校。

學(xué)校占地面積563632.00平方米，現(xiàn)有三個(gè)校區(qū)。擁有塑膠標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)1個(gè)，專業(yè)實(shí)驗(yàn)室53個(gè)，實(shí)踐教學(xué)場(chǎng)所77個(gè)，教學(xué)儀器設(shè)備總值7515.27萬(wàn)元。圖書(shū)館藏有四庫(kù)全書(shū)1套，館藏紙質(zhì)圖書(shū)89.5萬(wàn)冊(cè)，電子圖書(shū)47.06萬(wàn)種。學(xué)校后勤服務(wù)保障體系健全，教室及學(xué)生公寓全部安裝有冷暖空調(diào)，學(xué)生食堂被省教育廳評(píng)為“標(biāo)準(zhǔn)化食堂”。

學(xué)?，F(xiàn)有專任教師506人。專任教師中，具有高級(jí)職稱教師157人；具有碩士、博士學(xué)位教師405人；教師中有二級(jí)教授1人、三級(jí)教授2人，國(guó)家級(jí)師德標(biāo)兵1人，省級(jí)教學(xué)名師 4人，省級(jí)師德標(biāo)兵1人，兼職碩士生導(dǎo)師21人，專業(yè)帶頭人29人。學(xué)校根據(jù)教學(xué)工作需要，長(zhǎng)期聘請(qǐng)中科院院士侯洵、中國(guó)工程院院士劉加平、著名作家賈平凹等知名專家學(xué)者50人為學(xué)校兼職教授，聘請(qǐng)外籍教師5人，依靠社會(huì)團(tuán)體、兄弟院校和地方企事業(yè)單位建立了一支69人的兼職教師隊(duì)伍。

學(xué)校設(shè)有人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院、語(yǔ)言文化傳播學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用學(xué)院、電子信息與電氣工程學(xué)院、化學(xué)工程與現(xiàn)代材料學(xué)院、生物醫(yī)藥與食品工程學(xué)院、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建筑工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院10個(gè)二級(jí)學(xué)院，設(shè)有思想政治理論課教學(xué)研究部、體育教學(xué)研究部2個(gè)教學(xué)部?，F(xiàn)開(kāi)辦32個(gè)本科專業(yè)，面向27個(gè)省市（區(qū)）招生，現(xiàn)有全日制在校本科生9779人、專科生522人（2014年?？迫客Ｕ校?。

二、2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神神和習(xí)近平系列重要講話精神，深入貫徹落實(shí)“四個(gè)全面”總要求，準(zhǔn)確把握“十三五”發(fā)展黃金機(jī)遇期，以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念為引領(lǐng)，以立德樹(shù)人為根本任務(wù)，以加強(qiáng)黨的建設(shè)為政治保證，以提高本科教學(xué)質(zhì)量為主題，圍繞高素質(zhì)應(yīng)用型人才培養(yǎng)，深化綜合改革，著力做好現(xiàn)代大學(xué)制度建設(shè)、學(xué)科建設(shè)與科研工作，高層次人才隊(duì)伍建設(shè)，大學(xué)文化建設(shè)等重點(diǎn)工作，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，著力創(chuàng)建一流應(yīng)用型本科院校。

(一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

1.認(rèn)真貫徹黨委領(lǐng)導(dǎo)下的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。

2.扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育。

3.加強(qiáng)基層黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)。

4.加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)。

5.加強(qiáng)和改進(jìn)宣傳思想工作。

6.強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。

7.凝聚各方力量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展。

（二）深化綜合改革，增強(qiáng)發(fā)展活力

8.加強(qiáng)學(xué)校頂層設(shè)計(jì)。

9.進(jìn)一步完善學(xué)校組織體系。

10.深化人事制度改革。

11.積極推進(jìn)服務(wù)障社會(huì)化。

12.深入貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

13.加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

14.加大開(kāi)放辦學(xué)力度。

（三）加強(qiáng)教學(xué)科研工作，提高教學(xué)質(zhì)量

15.完善人才培養(yǎng)方案。

16.大力加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)。

17.加強(qiáng)教學(xué)研究與專業(yè)建設(shè)。

18.深入推進(jìn)校企合作、產(chǎn)教融合。

19.提高教學(xué)質(zhì)量。

20.加強(qiáng)科學(xué)研究工作。

21.推動(dòng)繼續(xù)教育上臺(tái)階。

（四）堅(jiān)持立德樹(shù)人，提升學(xué)生綜合素質(zhì)

22.加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育。

23.大力開(kāi)展大學(xué)生科技創(chuàng)新。

24.牢固樹(shù)立“雙提高”工作目標(biāo)。

25.強(qiáng)化學(xué)生日常教育管理。

（五）加強(qiáng)校園規(guī)劃與建設(shè)，改善辦學(xué)條件

26.開(kāi)源節(jié)流，確保財(cái)務(wù)運(yùn)行平穩(wěn)。

27.加強(qiáng)教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

28.全力做好丹江校區(qū)、張村校區(qū)的征地及規(guī)劃工作。

29.完善公共服務(wù)體系。

30.做好安全穩(wěn)定工作。

（六）加強(qiáng)校園文化建設(shè)，打造學(xué)校精神

31.強(qiáng)化學(xué)校核心文化價(jià)值體系的引領(lǐng)作用。

32.打造“雙高”校園文化活動(dòng)。

三、預(yù)算編制的依據(jù)與方法

（一）預(yù)算編制的依據(jù)

2016年學(xué)校財(cái)務(wù)收支預(yù)算以省教育廳關(guān)于《編制2016年省級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》為依據(jù)，結(jié)合學(xué)校2015年度財(cái)務(wù)運(yùn)行的實(shí)際情況，根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)行測(cè)算編制。

（二）預(yù)算編制情況說(shuō)明

根據(jù)《陜西省教育廳關(guān)于2016年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的通知》，商洛學(xué)院2016年部門(mén)收入預(yù)算8668.91萬(wàn)元，部門(mén)支出預(yù)算8668.91萬(wàn)元，收支平衡。

1.預(yù)算收支概況

（1）2016年部門(mén)收入預(yù)算8668.91萬(wàn)元。其中公共預(yù)算財(cái)政撥款3268.91萬(wàn)元；事業(yè)收入5400.00萬(wàn)元。

（2）2016年部門(mén)支出預(yù)算8668.91萬(wàn)元。其中：工資福利支出5122.74萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2305.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1241.09萬(wàn)元。工資福利支出是按照國(guó)家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，以單位2015年底在冊(cè)人數(shù)測(cè)算填報(bào)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補(bǔ)助及學(xué)生濟(jì)困補(bǔ)助等；商品與服務(wù)支出是根據(jù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測(cè)算填報(bào)。

2.公共預(yù)算撥款明細(xì)表

根據(jù)省教育廳2016年部門(mén)預(yù)算批復(fù)，公共預(yù)算撥款中基本支出3268.91萬(wàn)元，其中工資福利支出1522.74萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1137.21萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出608.96萬(wàn)元。

3.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2016年我校繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，確?！叭苯?jīng)費(fèi)支出只減不增。2016年我校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為160.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)費(fèi)用40.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)60.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.00萬(wàn)元。

四、經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

五、財(cái)務(wù)資產(chǎn)及學(xué)生資助等管理制度

1.《商洛學(xué)院財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則》

(1）學(xué)校財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員

學(xué)校組成了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)工作的校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)的財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)工作小組，成員有：財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)、資產(chǎn)處處長(zhǎng)、審計(jì)處處長(zhǎng)、監(jiān)察處處長(zhǎng)、黨政辦公室主任、發(fā)展規(guī)劃與合作交流處處長(zhǎng)、干部人事處處長(zhǎng)、教務(wù)處處長(zhǎng)、學(xué)生處處長(zhǎng)、基建處處長(zhǎng)、后勤保障處處長(zhǎng)、工會(huì)主席、科技處處長(zhǎng)、教師代表1名。財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)財(cái)經(jīng)工作辦公室與資產(chǎn)管理辦公室，各辦公室在財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)和授權(quán)下開(kāi)展工作。

（2）議事規(guī)則

財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行集體民主決策的議事規(guī)則，在討論相關(guān)財(cái)經(jīng)工作具體事項(xiàng)時(shí)，到會(huì)人數(shù)必須超過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組成員的三分之二。按照財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員順序由后及前依次發(fā)表意見(jiàn)，最后由組長(zhǎng)統(tǒng)一意見(jiàn)后作出決議，決議應(yīng)由到會(huì)三分之二以上人數(shù)通過(guò)。討論重大事項(xiàng)無(wú)法直接統(tǒng)一意見(jiàn)時(shí)，按投票表決方式?jīng)Q定，超過(guò)領(lǐng)導(dǎo)小組到會(huì)人數(shù)半數(shù)時(shí)方可形成決議。

（3）議事范圍：財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)學(xué)校的經(jīng)濟(jì)狀況、財(cái)經(jīng)政策及財(cái)務(wù)管理工作中的重大問(wèn)題進(jìn)行研究、論證和審議，并提出改進(jìn)財(cái)經(jīng)工作、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)和建議。

2.《商洛學(xué)院財(cái)務(wù)管理辦法》

3.《商洛學(xué)院財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法》

4.《商洛學(xué)院差旅費(fèi)管理辦法》

5.《商洛學(xué)院財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》

6.《商洛學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法》

7 .商洛學(xué)院學(xué)生資助管理制度

六、經(jīng)省政廳、省教育廳批準(zhǔn)的2016部門(mén)預(yù)算表

1.部門(mén)綜合收支總表（見(jiàn)附件1）

2.部門(mén)預(yù)算收入總表 （見(jiàn)附件2）

3.部門(mén)預(yù)算支出總表（見(jiàn)附件3）

4.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）（見(jiàn)附件4）

5.部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出表(按經(jīng)濟(jì)分類科目分）（見(jiàn)附件5）

6.部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表（見(jiàn)附件8）

附件1

2016年部門(mén)綜合預(yù)算收支總表
單位：萬(wàn)元
收 入		支 出
項(xiàng) 目	預(yù)算數(shù)	支出功能分科目（按大?）	預(yù)算數(shù)	支出經(jīng)濟(jì)科目（按大類）	預(yù)算數(shù)
一、部門(mén)預(yù)算	8,668.91	一、部門(mén)預(yù)算	8,668.91	一、部門(mén)預(yù)算	8,668.91
1、財(cái)政撥款	3,268.91	1、一般公共服務(wù)支出		1、基本支出	8,668.91
(1)公共預(yù)算撥款	3,268.91	2、外交支出		(1)工資福利支出	5,122.74
其中：專項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目		3、國(guó)防支出		(2)商品和服務(wù)支出	2,305.08
(2)政府性基金撥款		4、公共安全支出		(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1,241.09
2、上級(jí)補(bǔ)助收入		5、教育支出	7,437.56	2、項(xiàng)目支出
3、事業(yè)收入	5,400.00	6、科學(xué)技術(shù)支出		(1)工資福利支出
其中：納入財(cái)政專戶管理的收費(fèi)	5,400.00	7、文化體育與傳媒支出		(2)商品和服務(wù)支出
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		8、社會(huì)保障和就業(yè)支出	814.89	(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
5、附屬單位上繳收入		9、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出		(4)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助
6、其他收入		10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	63.80	(5)轉(zhuǎn)移性支出
二、部門(mén)管理的專項(xiàng)資金(未分解部分)		11、節(jié)能環(huán)保支出		(6)債務(wù)利息支出
		12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		(7)基本建設(shè)支出
		13、農(nóng)林水支出		(8)其他資本性支出
		14、交通運(yùn)輸支出		(9)其他支出
		15、資源勘探信息等支出		3、上繳上級(jí)支出
		16、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出		4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
		17、金融支出		5、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
		18、援助其他地區(qū)支出		二、部門(mén)管理的專項(xiàng)資金(未分解部分)
		19、國(guó)土海洋氣象等支出		(1)工資福利支出
		20、住房保障支出	352.66	(2)商品和服務(wù)支出
		21、糧油物資儲(chǔ)備支出		(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
		22、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出		(4)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助
		23、預(yù)備費(fèi)		(5)轉(zhuǎn)移性支出
		24、其他支出		(6)債務(wù)利息支出
		25、轉(zhuǎn)移性支出		(7)基本建設(shè)支出
		26、債務(wù)還本支出		(8)其他資本性支出
		27、債務(wù)付息支出		(9)其他支出
		28、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
		二、部門(mén)管理的專項(xiàng)資金(未分解部分)
本年收入合計(jì)	8,668.91	本年支出合計(jì)	8,668.91	本年支出合計(jì)	8,668.91
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年		結(jié)轉(zhuǎn)下年
上年實(shí)戶資金余額	200.00	未安排支出的實(shí)戶資金	200.00	未安排支出的實(shí)戶資金	200.00
上年結(jié)轉(zhuǎn)
其中：財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)
非財(cái)政撥款資金結(jié)余
收入總計(jì)	8,868.91	支出總計(jì)	8,868.91	支出總計(jì)	8,868.91

附件2

2016年部門(mén)預(yù)算收入總表
單位：萬(wàn)元
單位編碼	單位名稱	合計(jì)	公共預(yù)算撥款		政府性基金撥款	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	對(duì)附屬單位上繳收入	用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	上年結(jié)轉(zhuǎn)	上年實(shí)戶資金余額	其他收入
			小計(jì)	其中：專項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合計(jì)	8,868.91	3,268.91				5,400.00					200.00
		8,868.91	3,268.91				5,400.00					200.00
208023	商洛學(xué)院	8,868.91	3,268.91				5,400.00					200.00

附件3

2016年部門(mén)預(yù)算支出總表
單位：萬(wàn)元
單位編碼	單位名稱	合計(jì)	公共預(yù)算撥款		政府性基金撥款	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	對(duì)附屬單位上繳收入	上年實(shí)戶資金余額	其他收入	上年結(jié)轉(zhuǎn)
			小計(jì)	其中：專項(xiàng)資金列入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合計(jì)	8,668.91	3,268.91			5,400.00
		8,668.91	3,268.91			5,400.00
208023	商洛學(xué)院	8,668.91	3,268.91			5,400.00

附件4

2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分）

                                                                      單位：萬(wàn)元

功能科目編碼	功能科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計(jì)	3,268.91	3,268.91
205	教育支出	2,669.69	2,669.69
20502	普通教育	2,649.69	2,649.69
2050205	高等教育	2,649.69	2,649.69
20508	進(jìn)修及培訓(xùn)	20.00	20.00
2050803	培訓(xùn)支出	20.00	20.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	262.76	262.76
20805	行政事業(yè)單位離退休	262.76	262.76
2080502	事業(yè)單位離退休	262.76	262.76
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	63.80	63.80
21005	醫(yī)療保障	63.80	63.80
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	63.80	63.80
221	住房保障支出	272.66	272.66
22102	住房改革支出	272.66	272.66
2210201	住房公積金	272.66	272.66

附件5

2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目編碼	經(jīng)濟(jì)科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
**	**	1	2	3	**
	合計(jì)	3,268.91	3,268.91
301	工資福利支出	1,522.74	1,522.74
30101	基本工資	1,395.00	1,395.00
30104	社會(huì)保障繳費(fèi)	127.74	127.74
302	商品和服務(wù)支出	1,137.21	1,137.21
30201	辦公費(fèi)	76.00	76.00
30202	印刷費(fèi)	74.00	74.00
30203	咨詢費(fèi)	38.00	38.00
30204	手續(xù)費(fèi)	10.00	10.00
30205	水費(fèi)	60.00	60.00
30206	物業(yè)管理費(fèi)	108.00	108.00
30207	郵電費(fèi)	22.00	22.00
30209	差旅費(fèi)	60.00	60.00
30210	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	60.00	60.00
30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	40.00	40.00
30213	維修(護(hù))費(fèi)	107.08	107.08
30214	租賃費(fèi)	10.00	10.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	20.00	20.00
30217	公務(wù)接待費(fèi)	60.00	60.00
30218	電費(fèi)	150.00	150.00
30219	專用材料費(fèi)	129.00	129.00
30227	勞務(wù)費(fèi)	90.00	90.00
30229	福利費(fèi)	23.04	23.04
30299	其他商品和服務(wù)支出	0.09	0.09
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	608.96	608.96
30304	醫(yī)療費(fèi)	19.00	19.00
30310	生活補(bǔ)助	247.82	247.82
30311	住房公積金	272.66	272.66
30314	采暖補(bǔ)貼	69.48	69.48

附件8

2016年部門(mén)預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
單位編碼	單位名稱	合計(jì)	一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算						會(huì)議費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)
			小計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
						小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合計(jì)	180.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00		20.00
		180.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00		20.00
208023	商洛學(xué)院	180.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00		20.00